인건비예산 및 집행현황

인건비 예산

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* 단위 : 천원

구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
인건비 898,470 926,891 1,241,605 1,454,177 1,264,682 1,500,489
임원 연봉

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* 단위 : 천원

구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
기본급 76,690 83,828 87,558 82,525 85,992 88,682
고정수당 480 480 480 480 480 480
급여성 복리후생비 2,944 890 914 850 - -
합계 80,114 85,198 88,952 83,855 86,472 89,162
직원보수평균

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* 단위 : 천원

구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
1인당 평균 보수액 41,934 50,920 48,055 37,827 30,128 30,949
기본급 604,889 617,033 576,684 884,351 783,333 866,566
급여성 복리후생비 72,736 70,793 64,325 100,812 59,267 64,740
제수당(초과근무수당포함) 119,119 141,768 135,331 179,547 134,182 142,987
인센티브성과금 - 86,966 88,660 83,587 29,822 57,876
상시 종업원수 19 18 18 33 26 28