인건비예산 및 집행현황
인건비 예산
* 좌우로 움직여 보세요
* 단위 : 천원
| 구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 898,470 | 926,891 | 1,241,605 | 1,454,177 | 1,264,682 | 1,500,489 |
임원 연봉
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* 단위 : 천원
| 구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본급 | 76,690 | 83,828 | 87,558 | 82,525 | 85,992 | 88,682 |
| 고정수당 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 급여성 복리후생비 | 2,944 | 890 | 914 | 850 | - | - |
| 합계 | 80,114 | 85,198 | 88,952 | 83,855 | 86,472 | 89,162 |
직원보수평균
* 좌우로 움직여 보세요
* 단위 : 천원
| 구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인당 평균 보수액 | 41,934 | 50,920 | 48,055 | 37,827 | 30,128 | 30,949 |
| 기본급 | 604,889 | 617,033 | 576,684 | 884,351 | 783,333 | 866,566 |
| 급여성 복리후생비 | 72,736 | 70,793 | 64,325 | 100,812 | 59,267 | 64,740 |
| 제수당(초과근무수당포함) | 119,119 | 141,768 | 135,331 | 179,547 | 134,182 | 142,987 |
| 인센티브성과금 | - | 86,966 | 88,660 | 83,587 | 29,822 | 57,876 |
| 상시 종업원수 | 19 | 18 | 18 | 33 | 26 | 28 |
